Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Pracownicy Wydziału:
Naczelnik Wydziału, Audytor Wewnętrzny: Dorota Korcz
Tel. 76 72 82 889
Pokój nr 312
Główny Specjalista – Monika Szejmo
Tel. 76 72 82 913
Pokój 311
Główny Specjalista – Robert Tatyrża
Tel. 76 72 82 912
Pokój: 313
Adres:
Starostwo Powiatowe w Głogowie
Wydział Audytu i Kontroli
Ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
Adres e-mail: ak@powiat.glogow.pl
W ramach Wydziału funkcjonuje Audytor Wewnętrzny pełniący funkcję Naczelnika Wydziału oraz stanowiska związane z kontrolą.
Audytor Wewnętrzny realizuje zadania z zakresu:
- wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce,
- przygotowywania na podstawie analizy ryzyka, w porozumieniu z kierownikiem jednostki do końca każdego roku planu audytu wewnętrznego na rok następny
- przygotowywania kierownikowi jednostki do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
- realizacji zadań zgodnie z planem audytu na dany rok,
- w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania audytu poza planem audytu na dany rok,
- dokumentowania wyników audytu wewnętrznego,
- niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
- sygnalizowania istotnych ryzyk,
- oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. kontroli realizują zadania z zakresu:
- opracowanie planu kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z jego wykonania, tj. działalności kontrolnej,
- przeprowadzania kontroli (kompleksowych, problemowych, sprawdzających) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Starostę Głogowskiego, w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
- przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych,
- przeprowadzania doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę,
- przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Głogowskiego dotacje – w zakresie prawidłowości ich wykorzystania,
- dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych,
- monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzanych kontroli oraz przekazywania informacji o sposobie ich realizacji,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określania procedur realizacji środków zaradczych,
- udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,
- przygotowanie projektów oraz realizacji procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego.
